125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 к. 9

Семинары по Гособоронзаказу,
Семинары по Бюджетному учету,
Семинары по НИОКР и Фин. контролю,
Семинары по 223 и 44 ФЗ.
График семинаров

8 (495) 722-94-18

8 (495) 233-76-02

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37 к. 9

Посмотреть на карте

8 (495) 722-94-18

8 (495) 233-76-02

Налоговая реформа 2025: законодательные изменения и их влияние на бизнес.

  • Отрасль: Налогообложение и бух учет
  • Цена: 39 900 р.
  • Город: Санкт-Петербург
  • Дата: 25.02.2025

25-26 февраля 2025 года

Практикум для финансовых служб и собственников бизнеса по теме:

"Налоговая реформа 2025: законодательные изменения и их влияние на бизнес.".

Два формата участия: очно и он-лайн

Эксперт семинара: Джаарбеков С.М.- Признанный эксперт в области налогообложения, юрист, аттестованный аудитор. Член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов России.

Место проведенияГост. «Москва», Санкт-Петербург, Пл. Александра Невского, 2

Вопросы программы:

25 февраля / День 1.

  1. Налоговая реформа 2025. Основные изменения и их влияние на бизнес:

Налог на прибыль – ставка 25% и новый федеральный инвестиционный налоговый вычет. Повышающий коэффициент 2 к стоимости ОС и некоторым затратам для налога на прибыль. Уплата НДС плательщиками УСН, с доходами более 60 млн. руб. Особенности применения ставок НДС 5% и 7%. Особенности применения освобождения от НДС при УСН. Новые условия для УСН. Дробление бизнеса и налоговая амнистия. Новые ставки НДФЛ. Увеличение имущественных налогов для дорогой недвижимости.

  1. Актуальные тенденции судебной практики по налоговым спорам
  2. Основы налоговой оптимизации: границы дозволенного и риски ответственности. Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией. Статья 54.1. НК (пределы осуществления прав налогоплательщиком), необоснованная налоговая выгода: самое важное. Проблемные зоны: фиктивные сделки (отсутствие реальности операций), деловая цель, приоритет существа над формой, искажение в налоговых целях. Как проверить контрагента? Налоговые ловушки (необоснованные налоговые потери): что такое и как их обойти Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг), как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков. Налоговая нагрузка и порядок ее расчета. Как налоговики используют данные по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям. Доля вычета НДС. Налоговые льготы. Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам, оценка и работа с налоговыми рисками (создание карты налоговых рисков). Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками от ФНС. Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование и контроль цен по неконтролируемым сделкам). Как налоговики определяют рыночные цены по неконтролируемым сделкам. Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем. Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики). Схемы, которые не рекомендуется применять.
  1. Льготы и преимущества для налогоплательщиков: обзор, применение и ограничения. Субъекты малого и среднего предпринимательства (льготный тариф страховых взносов 15%): на что обратить внимание. Организации в области информационных технологий (ИТ бизнес). Организации в сфере радиоэлектронной промышленности. Сколково (инновационный бизнес).

26 февраля / День 2.

  1. Практические аспекты дробления бизнеса: законность, риски и методы оптимизации
  2. Пути и инструменты налоговой оптимизации: стратегии и методы снижения налоговых обязательств. Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов (льгота при продаже долей ООО и акций АО). Как передать активы внутри группы, без налоговых потерь (пп. 11, 3.7., 11.1 п. 1 ст. 251 НК). Что учесть при планировании инвестиций и возврате вложенных средств. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями. Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса. Распределение прибыли (дивиденды и альтернативные способы). Займы: использование для покрытия кассовых разрывов, инвестиций, вывода прибыли.
  1. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль организаций: законодательство, расчёт и оптимизация. Налог на прибыль организаций (учетная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, налоговые резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК и т.д.). Инвестиционный налоговый вычет (региональный и федеральный): кто применяет и как им правильно пользоваться. Убытки и их перенос (ст. 283 НК). Перенос убытков при реорганизации.
  1. Изменения в законодательстве по НДС в 2025 году: комментарии, порядок исчисления и уплаты. Почему НДС во многих случаях нельзя оптимизировать? НДС (льготы и освобождения (п. 2 ст. 146, ст. 149 НК), место реализации (ст. 147 и 148 НК), работа со счетами-фактурами, авансовый НДС и т.д.) Инструменты налоговиков: АСК НДС-2. Big data и Система управления рисками «СУР АСК НДС-2». АИС «Налог-3». Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой. Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок? Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки. Раздельный учет НДС: как снизить риски на примере займов выданных.
  1. Практические рекомендации по эффективному управлению налогами и минимизации налоговых обязательств. Страховые взносы (льготные налогоплательщики, льготы и освобождения, выплата дивидендов, компенсации и т.д.) Привлечение ИП и самозанятых: риски доначисления страховых взносов и НДФЛ в связи с признанием отношений трудовыми. Как правильно исправить ошибки, чтобы избежать штрафные санкции.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

Очное участие: В стоимость входит: обучение, обеды, доступ к записи семинара на 2 месяца, методические материалы, именной сертификат участника. НДС не взимается.

2 дня — 39 900 руб./чел.         Скидки от 2-х человек 37 000 руб./чел.
1 день — 19 900 руб./чел.

Он-лайн участие: 

В стоимость входит: Онлайн-обучение в выбранные дни, доступ к записи семинара на 2 месяца, методические материалы. НДС не взимается.

2 дня — 34 900 руб./чел.
1 день — 17 900 руб./чел.

Купить запись без участия: 32 900 руб./чел.

В стоимость входит: Доступ к записи семинара на 2 месяца, Методические материалы. НДС не взимается.

Регистрация на мероприятие: 8 (495) 722-94-18, 8(495) 233-76-02, (965) 295-05-53, mcrpk@mcrpk.ru, seminar-ipk@mail.ru

Контактное лицо -  Иванова Елена